Saltar al contenido
JUPEMA, solidez que garantiza su futuro DILOCampaña de Cultura de Riesgos 2026

Campaña de Cultura de Riesgos 2026 · Unidad Integral de Riesgos

Dilo. Reportar es cuidar.

Un error en un proceso, un control que no se aplicó o una falla que no se detectó a tiempo pueden afectar a JUPEMA. Reportarlos permite corregir y prevenir. Y si una situación se detectó a tiempo, antes de causar daño, también vale la pena reportarla: es un casi incidente.

Reportar no es señalar culpables: es fortalecer los controles y mejorar los procesos.

Conversar con DILO Aprender a llenar el formulario
CÓDIGO: P02-FO-028 · VERSIÓN: 04 REPORTE DE INCIDENTES SIGECA
Datos generales
Proceso afectadoAspectos Financieras y Contables (ERP)
Origen del incidentePunto de control en el proceso
Descripción del incidenteHechos verificables, no personas
Durante la ejecución del proceso se identificó que una actividad de control no fue completada conforme al procedimiento vigente, lo que generó un reproceso.
Describa la causa que originó el incidente
Pendiente de análisis.¿No conoce la causa? Dígalo así

Cuidamos el RCCCuidamos a las personas afiliadasCuidamos nuestros procesosCuidamos nuestros controlesCuidamos nuestra información

Su ruta de aprendizaje

Cuatro etapas, un reto en cada una

Recorra las etapas en orden o elija la que necesite. Cada una termina con un reto breve para comprobar lo aprendido.

0 de 4 etapas completadas
  1. Identificar

    ¿Esto podría ser un incidente?

    Incidente, casi incidente y reproceso, y las señales para reconocerlos.

    Reto: ¿Es o no es?
  2. Reportar

    Cómo reportar, paso a paso

    El camino del reporte, qué pasa después y por qué es confidencial pero no anónimo.

    Reto: verdadero o falso
  3. Documentar

    El formulario, campo por campo

    Recorra el formulario P02-FO-028 con explicaciones y un caso de práctica.

    Reto: explore todos los campos
  4. Comprender

    Conceptos del riesgo operativo

    Glosario, factores de riesgo, categorías y responsabilidades de cada instancia.

    Reto: tarjetas y preguntas

Asistente institucional

¿En qué le puede acompañar DILO?

DILO conversa con usted, le explica paso a paso y le hace preguntas para entender su duda. No recibe reportes: le ayuda a prepararlos.

Llenar el formularioSección por sección, con propuestas de redacción que usted revisa. ¿Amerita un reporte?Valore una situación descrita de forma general. Aclarar conceptosRiesgo operativo, reproceso, control, riesgo residual… Buscar normativa oficialSUPEN, Contraloría, ISO 31000 y otras fuentes oficiales. ConfidencialidadPor qué el reporte es confidencial pero no anónimo, y a quién acudir.

Antes de escribir, revise cómo funciona DILO: describa las situaciones de forma general, sin nombres, puestos, cédulas, montos ni fechas.